如果您指的出口发票是出口专用发票的，则是国家税务机关监制的出口专用发票，可到当地税务机关购买，购买的发票上已有发票号，一式七联有统一格式，打印格式请和当地主管退税机关确认；如果是商业发票的出口商自己设计、制定格式，发票号和自行编写
1、出口发票、箱单的格式，可以由自己公司或个人来设技的，个人设技时发票和箱单均要体现出发票、箱单项下所涉及货物的最基本的信息；
2、如果当地税务局有要求，必须使用税务部门印制的发票进行退税申报时，就要和当地税务局联系购买这种印有统一格式的专业发票。在货物出口报关后，再专门打印一份转本公司财务部门入帐，同时进行税务申报。如果当地税务部门没有特殊要求，一般可以使用自己公司设技的发票进行退税申报。
3、您自己制的发票有以下几点需要注意一下：
A：一般为COMMERCIAL INVOICE，只有INVOICE也可以。
B：需要加上发票号，你的上面没有，发票号可以自己编。
C：如有相应的合同号或者信用证号最好也写在发票上。
D：金额只有小写，最好再加上大写的。
E：对应的箱单上最好也注明一下对应的发票号或者合同号
这里附上增值税普通发票开具出口货物须知
1、开票系统升级后如何开具出口货物的增值税普通发票？
①生产企业：一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票（普通发票二联、五联均可），今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。
②外贸企业：可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。
③运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入取得的原始发票号码。
2、需以本位币（人民币）开具。
3、其中在填开时税率为0（选择免税）。
4、购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区；如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。
5、合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。
6、如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次（票面可开具8条），可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面；
如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条；
清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。
7、发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。
8、开具自制凭证的发票号码建议录入规则为“申报年月6位+申报序号4位”。
9、发票开票限额不够，申请提高开票限额。提高限额后仍旧不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票(建议尽量少用)。
10、0退税率的出口货物申报视同内销征税的，发票可以按照17%税率开具。
11、如果上级部门针对发票开具有最新要求，我们将及时对上述说明进行补充或修改。
特殊情况：生产企业出口发票号码录入
在开票限额低于出口金额的情况下，可通过开具连续号码的多张出口发票解决。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下：
①
如果出口报关单金额大于开票限额，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。
②
在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。