跟11.0差不多。
外贸企业出口退税申报系统12.0版。
(1)登陆,用户名sa,密码不需要,登录。
(2)设置所属期,例如你做申报时间是2012.10.01,所属日期就是201210.现在所属期跟出口日期无关了,2012年出口的货物退税只要在2013.04.30号之前做了都不算晚,也不采取出口后90天申报的原则了。
(3)系统维护-系统备份数据导入-吧11.0的备份数据导入进去。
(4)向导,按照向导给的步骤一步步做。
第一步要读入报关单信息,就是电子口岸下载下来的报关单;增值税发票的信息要录入,这个步骤之前发票要先去税务局做认证;出口商品汇率配置,按照提示设置美元汇率。
第二步,填写出口明细和进货明细录入。记得填写单证不齐(核销单取消了)的标志,H,仔细看一下就找到在哪里了,确认后没有问题要审核认可。
第三步,三个检查都看看有没有问题,如果有问题会提醒你的。第二步填写完成后回直接跳到第四步,自己点击第三步查看有没有问题即可。没有问题进行第四步。
第四步,生成预申报数据。
第五步,没有需要操作的。但是要记得这时要做出口货物备案单证录入,基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入,录入完成后,点击备案。等第六步完成后在退税正式申报-打印其他报表里面打印出该目录来。
第六步:确认正式申报数据,把生成的数据,有三个文件保存到特定的文件夹里;出口明细申报数据查询,检查有无问题,没有问题点击扩展功能,选择EXCEL文件,然后打印报表,进货明细同样。如果有问题,之前信息有录错误的,点击撤销本次申报数据,从前面开始重新做。
第七步:退税汇总申报表录入,输入关联号相关信息就出来了,确认有无问题,没有问题点击打印报表,打印出来;生成退税申报数据,这样连同之前的预申报文件一共应该会有16个文件,保存好。
这样一共打印出四分报表-单证目录,出口明细,进货明细,退税汇总表,并报关单退税联,增值税发票退税联等文件黏贴成册;生成的16个文件存入U盘,将文件单据并U盘带到税务局交单。
很纠结:难道预审的时候没发现?
1、补救方法:再全部申报一次,然后按你撤销的步骤(只撤销你要重新申报的关联号下的数据,用鼠标点到撤销的数据就可以了)。其实你做的是撤销了全部数据。然后重新生成申报盘,重新申报。
2、没有反馈信息就是指你以前正审过的数据可以机审了!
我也是刚参加工作不久,有问题还请指正。