1.“出口/进货明细申报数据录入”只针对一笔出口对应一笔进口(1张增值税发票)时录入,如果一笔出口对应2笔进口发票,那数据分解后,还要到进货里面增加一笔进口数据,就是2条进货记录.或者直接在"出口明细申报数据录入”和“进货明细申报数据录入” 中输入,不需要数据分解也可以.
2.数据分解后,第二步"出口明细申报数据录入”和“进货明细申报数据录入"有没有点审核认可?有没进货数据关联检查和换汇成本检查？
以下简化步骤,你参考一下有没漏掉，
一、点击“向导” 进入“退税申报向导”
二、点击“第二步——出口/进货明细申报数据录入”
三、点击“增加”，录入申报信息，点击“保存”，点击“数据分解”，点击“退出”
四、点击“第二步——进货明细申报数据录入”
五、点击“审核认可” 点击“退出”
六、点击“第二步——出口明细申报数据录入”
七、点击“审核认可” 点击“退出”
八、点击“第三步——进货出口数量关联检查” 点击“关闭”
九、点击“第三步——换汇成本检查” 点击“关闭”
十、点击“第四步——生成预申报数据”，录入“关联号”，点击“确定”、“关闭”
十一、插入格式化后的3.5寸软盘，点击“确定”
十二、软盘制作成功后，到退税科进行预审
如果再不行，直接问退税科吧
外贸企业出口退税的计算及账务怎么做？
外贸企业出口退税流程一、外贸企业应在货物报关出口之日起90日内，准备以下出口退税单证，用于出口退税申报。主要包括： 1、出口货物报关单(出口退税专用)； 2、出口形式发票（INVOICE）； 3、购进货物的增值税专用发票(抵扣联，并应自开票之日起3个月内办理认证手续)或分批单； 4、外汇核销单(出口退税联)； 5、主管税务机关要求提供的其他资料。 二、外贸企业应在货物报关出口后，及时取得出口货物报关单，并登录电子口岸，查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致，应在每个工作日的上午8：00至下午16：00向国税局提交电子信息。 三、根据主管税务机关要求，使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息，生成出口退税申报数据，传递至软盘。 四、整理、装订出口退税报表、单证成册，在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致，则通过审核，转入审批环节；若存在需要调整、更正的数据或单证及报表，则应按主管税务机关的要求进行处理。 五、对于已经审批完毕的出口货物，主管税务机关将按法定程序办理退库手续。外贸企业应根据银行退转的出口退税退付凭证进行账务处理，至此申报完毕。 附：外贸企业出口退税申报录入的操作流程 基本要求： 1、申报软件：外贸企业出口退税申报系统10.0版（该软件从本网站下载、安装，并进行系统维护，之后方可操作使用） 2、申报系统安装路径：c:/出口退税/出口退税申报系统10.0版 3、拷取或下载认证发票信息的保存路径：A:/出口退税/认证发票信息 4、网上下载预审反馈信息的保存路径：c:/出口退税/审核反馈信息 (注：以上内容可以根据个人习惯自行设置，出口退税税种仅指增值税,以下仅指出口退税申报而不包括单证申报,由于出口退税远程申报系统和出口退税申报软件的不断更新，以下内容可能会存在变动的地方，请注意查询最新通知。) 第一步：进入外贸企业出口退税申报系统10.0版，所属期为200901第二步：录入出口退税出口明细数据： 选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，点击“新增” 关联号：2009010001（共10位200901为年月00001为录入序号） 部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空 申报年月：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成 申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），也可输入1后回车生成 序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），也可输入1后回车生成 进料登记册号：非进料加工业务，此处为空 出口发票号：出口形式发票（INVOICE）的号码 报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位 出口日期：报关单上的出口日期 美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。 核销单号：见报关单上的批准文号 商品代码：出口商品的商品编号 商品名称：系统根据以上商品编号自动生成 单位：系统根据以上商品编号自动生成 出口数量：报关单上出口商品的数量 实退税数量：系统自动生成 平均单价：同上 出口进货金额：同上 退税率：同上 退增值税税额：同上 退消费税税额：同上 代理证明号：“代理出口证明”的编号+01 远期收汇证明：远期收汇证明的编号 备注： 标识： 申报标志： 调整标志： 回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。 出口明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”点击“退出”，回出主界面。 第四步：录入出口退税购进明细数据 选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加” 关联号：2009010001（10位） 税种：V(此处仅指增值税) 部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空 申报年月：系统根据所属期自动填，如2009年1月，则填200901（6位） 申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），第2次申报为02，依次类推 序号：同一关联号下多项进货的顺序号，0001（4位），依次类推 发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以下项目 发票代码：系统根据读入的认证发票信息自动生成 进货凭证号：同上 分批批次：同上 供货方纳税号：同上. 发票开票日期：同上 商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目 商品名称：系统自动生成 单位：同上 数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量来填写，注意保证单位同以上单位一致 计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分批单上本次申报金额。 法定征税税率：同上 税额：同上 退税率：系统自动生成 可退税额：同上 专用税票号：无则空 备注：在填写出口货物辅料时，数量为零，此处填WT。 回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。进货明细数据录入完毕后，点击“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”， 点击“退出”，回到主界面。 第五步：初审 选择“数据加工处理/进货出口数量关联检查”，弹出“文本查看器” 若存在进货与出口数量不匹配的情况，会给出具体的关联号，并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。出现该种情况，则需要修改进货或出口数据，保证进货与出口数量一致，修改之后还要注意进行“审核认可”，来修正数据标识上的“E”状态。注意无论是进货及出口是一方面出错，还是两方面出错，修改后双方都需要重新做“审核认可”。无错误，点“关闭”即可。 选择“数据加工处理/换汇成本检查”，弹出“文本查看器” 正常情况下，出现换汇成本检查通过的结果，点“关闭”即可 可能出现换汇成本高或低的情况，一般不影响申报 若出现未找到换汇成本检查数据，则是因为做进货及出口明细数据录入后未做审核认可标志或前一步数量关联检查出错或修改后未做审核认可检查来订正数据标识上的“E” 选择“数据加工处理/预申报数据一致性检查”，弹出“文本查看器” 正常情况下，出现预申报数据一致性检查通过的结果，点“关闭”即可 若出现不一致的结果，则需要修改申报明细数据。 第六步：生成预申报数据 选择“数据加工处理/生成预申报数据”，弹出“生成预申报软盘”对话框，若是退税申报，则选择“退税申报”，关联号<=后，输9个9若是单证申报，则选择“单证申报点“确定”出现文本查看器，没有错误则无内容显示，点击“关闭”出现“生成申报软盘”对话框，①若是税务局支持网上远程预审，则选择“远程申报”，下面的路径系统自动给出，其结果是打开一个出口退税网页，根据企业上传的预审数据，税务局远程进行预审，并反馈预审信息，下载后企业可以根据反馈信息进行相关处理；②若是需要到税务局进行预审，则选择“本地预审”，路径是A：，其需要进行预审数据被保存到软盘上。企业携带软盘到所属税务局进行预审。点击“确定”弹出“生成预申报数据”窗口，显出预申报数据存放路径，以供远程申报上传使用 第七步：远程预审：登录出口退税远程申报系统 选择“预审数据上传”，输入相关信息点击“浏览”，通过预申报数据存放路径找到预申报数据文件，点击“上传”，提示“上传成功”。 选择“查询下载信息”，找到已经预审完成的反馈信息后，点击“下载”，选择“保存”下载文件，保存路径为“C:/出口退税/审核反馈信息”，点击“保存”。由于每次退税预审反馈的文件名都是相同的，但其内容不同，所在当其提示“是否替换它”时，选择“是”。 第八步：预审反馈信息处理，进入出口退税申报系统10.0版 选择“预审反馈处理/退税申报预审信息接收”，在弹出的“税务机关反馈信息读入”对话框中，根据前一步税务机关预审反馈信息下载保存的路径，选择选择目标是否读入”时，选择“是”，弹出“税务机关反馈信息读入”存放路径的对话框(无须更改)，点击“确定”，弹出“确定读入上列数据吗？”，选择“是”，系统提示“成功读入”，选择“确定” 选择“预审反馈处理/退税预审信息处理”，显示具体的反馈信息，企业根据反馈信息来具体处理申报数据，比如说数据不正确的修改数据，电子信息未到的等待信息齐全等等。 如果没有影响正式申报的问题，就可以进行下一步，确认正式申报数据了。 第九步：确认正式申报数据 选择“预审反馈处理/确认正式申报数据”， 第十步：生成正式申报数据 打印进货明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2”打印出口明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2” 注：如果选择“打印到EXCEL”，则生成的报表为A4纸大小；如果选择“打印报表”，则生成的报表为B4或A3纸型大小 打印汇总表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”，点击“增加”，申报年月为“200901”，批次为“01”，以下内容自动生成，点击“保存”。点击“打印报表”按钮，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“4”，纸型为A4大小 生成正式申报软盘：选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”，弹出“退税申报软盘”对话框，选择申报路径为“本地申报”，路径为“A” 第十步：正式申报 申报资料：装订报表封皮(1份)（需加盖企业公章） 出口退税汇总申报表(3份，其中1份装订) （需加盖企业公章） 进货明细申报表(1份) （需加盖企业公章） 出口明细申报表(1份) （需加盖企业公章） 增值税专用发票(抵扣联)或分批单 出口货物报关单（出口退税专用） 出口商品专用发票 外汇核销单(出口退税联) 正式申报软盘
谁能告诉我怎样把国税局的反馈资讯读入出口退税系统中
一、退增值税：\x0d\退税金额=出口金额*增值税退税率\x0d\\x0d\1、外贸企业采购货物，获得增值税进项发票：\x0d\借：物资采购\x0d\借：应交税费——应交增值税（进项税额）\x0d\贷：应付账款等\x0d\\x0d\2、销售：\x0d\借：应收账款等\x0d\贷：主营业务收入\x0d\\x0d\3、结转成本：\x0d\借：主营业务成本\x0d\贷：库存商品\x0d\\x0d\4、转成本的不能退税的进项税额＝原抵扣进项税额－退税额\x0d\借：主营业务成本\x0d\贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）\x0d\\x0d\5、按照规定的退税率计算的出口退税：\x0d\借：其他应收款——应收出口退税\x0d\贷：应交税费——应交增值税（出口退税）\x0d\\x0d\6、收到出口退税：\x0d\借：银行存款\x0d\贷：其他应收款——应收出口退税\x0d\\x0d\二、退消费税\x0d\退税金额=出口金额*消费税退税率\x0d\\x0d\1、报关出口后申请出口退税\x0d\借：其他应收款——应收出口退税\x0d\贷：主营业务成本\x0d\\x0d\2、收到退还的消费税\x0d\借：银行存款\x0d\贷：其他应收款——应收出口退税
谁能告诉我怎样把国税局的反馈资讯读入出口退税系统中
第一，将资料退回基础资料采集，然后按照预申报反馈读入反馈资讯。第二，在电脑中安装“foxpro”资料库程式，可直接看反馈疑点。
怎么样将出口退税系统中汇出的档案汇入国税局网站申报系统料：
1， 核销单
2， 报关单（出口收汇专用联），前提已以电子口岸交单
3， 银行结汇水单
4， 出口收汇核销表（一式两份）
退税申报所需资料：
1， 核销单（退税专用联，已核销过）
2， 报关单（退税专用联），前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单
3， 进项发票（已认证）
4， 出口发票（有些地方不用附此单证）
以上四种资料把报关单顺序，外加封皮封底装订
另外所需三表一盘：
1， 出口退税汇总表（一份）
2， 出口退税出口明细表（三份）
3， 出口退税进货明细表（三份）
4， 转为正式申报后生成的资料汇入U盘
二，出口的大概流程
1， 申领核销单
2， 核销单网上进行口岸备案，做报关资料（箱单，发票，报关委托书，一般贸易的报关单，核销单等给货代，以便报关）
3， 拖箱，工厂装柜（在这里要特提一点，大多数的是FOB成交价，客户指定货代，一般情况允许的情况下，尽量不要用指定货代来拖柜，他们的费用高的吓死人，你可以自行拖柜）
4， 起运
5， 在中间的这一段时间内，为了退税能及进行，可以让工厂及时开票，认证，催汇，催单等操作
6， 单证退回后，先进行核销单和报关单电子口岸交单工作（也可以不等退回，先行操作，企业可自行选择）
7， 核销
8， 退税
三，出口退税的时间和单证之间的联络
一般正常的操作流程是认证发票---银行结汇（出具水单）---核销----退税
但是在现实过程中总是由于这样那样的原因，造成不能按这个步骤走，比如说：
1， 不能及时收汇
这里面有多种操作方法，大概说一下，
一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借，
二个是大多数地方在没有核销的情况下，是可以在90天内先行进行退税申报，以免超期，这叫单证不全申报，等以后核销单核过之后再补上，也是可行的
要注意一点：核销的期限是报关出口后180天内，如果180天没有及时收汇，就算你前期进行退税申报，也是余事无补，也要视同内销征税，所以及时收汇，催汇也是比较重要的
时间关系：
1退税申报期：90天
2核销期：180天
3发票认证期：90天，但是外贸企业有个不成文的规定，是开票后30天内要进行发票认证
四，单证备案
退税申报后，在15天内要及时进行单证备案，所需单证如下：
1单证备案明细表
2提单
3托单
4场站收据
5购货合同
有些地方特别要求外加两样东西：一个是报关单影印件，出口明细表
然后外加封皮装订，放司备查
出口退税反馈资讯结果中级别R表示什么?①进货明细申报查询：在查询介面，按 键，进入 “稽核/设定认可标志”对话方块，在此介面对退税进货明细资料进行稽核，若符合申报条件，则自动设定可申报标志 “R”，对不符合申报条件的资料则标志为＂E＂，企业须对标志为＂E＂的资料进行调整并重新检查；
出口退税系统税务局反馈为E可以通过吗这是海关资讯与税务资讯的时间差，税务资讯一般慢海关资讯。而核销单，你不去核销了，税务就不会显示，你先去核销，然后申报，申报为单据收齐申报！做账，次月做“应收退税”。
出口退税中反馈资讯未处理隔月如何抄作
出口退税的有效期限是自出口之日起90天（自然天）
举个例子，现在是8月份，如果你的出口日期是8月20号，那你的最后期限是11月20号，对吧？
那么问题了来了，因为税务局那里是每月01日-15日为申报日。过了就没办法申报。
上面你出口日期为8月20好，也就是说你11月20申报是可以的。但是，11月15日以后税务局不审理申报。所以，通用的解决办法是到12月15日前申报也是有效的。
进料加工在出口退税系统上录入后，税务机关反馈资讯为无此报关单号1.电子口岸要提交资讯
2.查一下报关单是否录错
请教，生产企业，出口退税备案变更，无纸化，取得税局的反馈后，如何读入？出口企业在税务机关进行出口退（免）税备案后，如果需要对已备案内容进行变更，该如何操作呢，本文以变更“退税税务机关程式码”为例，从软体安装开始，进行零基础演示，有基础的童鞋可以略过无聊的部分：
一、软体安装
至本站下载中心，根据企业性质（生产企业）下载软体安装包、补丁包、税率库，并依次安装。具体安装方法见下载页面。
国家税务总局或中国出口退税咨询网均可下载。
二、填写企业基础资讯
所有企业的登陆使用者名称统一为sa，系统自动带出，密码为空，直接点选登陆。（如果是win7及以上系统，可能会有出错提示，建议用滑鼠右键以管理员身份执行程式即可。）
首次登陆后会弹出如下对话方块，需要录入企业基础资讯，这里需要注意：
1、如果是新成立企业，社会信用程式码和纳税人识别号均填写为由登记管理部门统一发放的18位数字+字母组合的社会信用程式码。
2、如果是老企业已办理三证合一，此处社会信用程式码填写18位数字+字母组合，纳税人识别号填写三证合一前的15位纯数字纳税人识别号。
3、如果是老企业未办理三证合一，此处社会信用程式码留空不填，纳税人识别号填写15位纯数字纳税人识别号。
图1：
三、确认当前所属期
在确认过企业基础资讯后，会弹出当前所属期的确认框，此所属期一般填写货物在海关离境后次月至当前月份前一月之间选择，所属期只能依次向后顺延，不能向前倒退。
图2：
四、确认系统版本及税率码库是否为最新。
进入系统主介面，首先确认左下角升级资讯中，软体版本是否为最新，这里需要注意，就算你安装的是旧版本，此处也会显示为最新，无需升级，不要理会这个提示，以所属税务机关通知的版本号为主，本文截止发稿最新版本号为2.0.6.170328，商品码库版本为2017A。
图3：
五、读入税务机关反馈
此步骤根据办理事项不同，请咨询当地税务机关是否需要，如果不需要可忽略。
图4：
六、退（免）税备案资料采集
图5：
?
图6：
图7：
图8：
七、列印退（免）税备案报表
图9：
图10：
八、生成退（免）税备案申报
图11：
图12：
图13：
至此，所有备案变更操作结束，举一反三，其他多数常规出口退免税申报相关业务都是按照此法，按照向导一步一步操作：一采集、二列印、三生成，你学会了么？
在网上下载的出口退税系统跟国税局是联网的吗？申报过的退税资讯就不能再录入了吗？没有联网，有些地方可以使用网上预审、申报功能！申报过的退税资讯还可再录入，如果已申报过的国税局已稽核通过，预审时肯定会提示。
谁能告诉我食品出口退税的税额怎么查呀？例如脱水蒜片的出口退税是多少钱？到国家税务总局网站上去查退税率,要精确查询,你要知道你出口商品的海关商品编码,也就是HS编码.另外你可以到省,市的国税网上去找.通过搜寻查询.
我想知道出口退税有个列印格式要在国税局上下载一个软体，谁能告诉我是国税局上面的哪一个软体呀？各位帮申报表格出口退税系统自带，在“免抵退税申报”下“列印申报报表”里。
辅助表格你可以到税务拷一份，能保证最新版。