采购操作管理流程如下:
一、寻价
(一)明确原材料采购要求
1、根据具体使用
确认要求:
(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);
(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、 采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发
1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;
2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》,并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;
4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;
5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施
(一)采购申请:
1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;
2、 办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);
(二)采购实施:
1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;
2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
(三)采购跟进:
1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上,以便统一管理;
2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》,依此作为跟进交货和沟通的依据;
3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;
4、把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。
与及时跟进。
(四)供应商管理:
1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;
2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见《目录》;
3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;
4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系;
5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。
在网上如何接外贸订单?
一.客户询盘:?
一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前,都会有相关的OrderInquiry给业务部,做一些细节上的了解。?
二.报价:?
对于出口产品的报价主要包括:产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。?
比较常用的报价方式有: FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。?业务部应及时回复客户查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。?
三.订单/签约订货:?
贸易双方就报价达成意向后,买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈,双方协商认可后,需要签订《购货合同》。?在签订《购货合同》过程中,主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈,并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下,签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效,双方各保存一份。?
四.下生产订单:?得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后,给工厂下订单,安排生产计划。
五.业务审批:?业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。?审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批。合同审批之后,将PO制成销售订单,交给部门进程员跟进。?
六.落实付款方式(信用证)?比较常用的国际付款方式有三种,即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。?1.如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。TT付款方式是以外汇现金方式结算,由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内,可以要求货到后一定期限内汇款。?2.如果是放帐的客户,或通过银行D/P,D/A等方式收汇等,需经理确认。?3.如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客户改证。
扩展资料对外贸易亦称“国外贸易” 或“进出口贸易”,简称“外贸”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家(地区)来说,就是进口;对运出商品或劳务的国家(地区)来说,就是出口。这在奴隶社会和封建社会就开始产生和发展,到资本主义社会,发展更加迅速。其性质和作用由不同的社会制度所决定。
参考资料:
首先你需要具备接单的能力,最重要的一点就是找到靠谱的供应商给你提供产品,这就是你的后盾。只有后盾给力,才有机会拿下外贸订单。因为自己不是生产厂家,所以你的供应商的资质最好是生产厂家,能开具增值税发票,能提供后续你退税需要的一些纸质资料等等。
其次就是对外贸的流程要相当熟悉,如何回复客户的询价,如何做报价,做形式发票,合同,箱单等等。以及报关需要的报关资料,合同、发票、箱单、托书、报关委托书、报关单、申报要素等等。这些是最基础的操作。
注册公司。外贸接单要退税就必须要走公账,所以你需要注册一个公司。这个相当重要,不然你就无法操作,除非你接下订单以后交给具有出口权的其他贸易公司或者厂家去做,自己只拿相应的抽成。不过这样对你没有多少好处,基本上就是一锤子买卖,客户可以跳过你直接和他们合作。
开通个人外汇账户或者香港离岸账户。客户要跟你汇款,你需要有外汇或者离岸账户来接受不同货币的汇款,当然一般美元居多,如果没有就没办法收款。所以这个也是需要做准备的。没有这个账户,只能让别人代收,前提是客户和你特别信赖。不适合第一次合作的客户。
熟悉银行的事物。收到外汇以后,银行会通知你有外汇到帐,这个时候你要做好结汇的准备。通常情况下你需要把与客户签订的合同(英文版),与银行出具的汇款信息上的客户的信息进行比对修改后打印出来,拿去银行结汇。这样才能把收到的货币转换成人民币,这样才能开展支付供应商的定金或者尾款的后续工作。
6总结:个人接外贸订单要操作的事情非常多,比在公司做外贸要复杂得多。既要熟悉外贸流程,又要操心外汇的接收结汇,还要支付合作厂家的货款,还有许多看不见的事儿。有公司事情就特别繁杂,每年还需要接受年审,还有各种经营证的办理和核实等等。所以一定要想清楚自己是否为这些都做好了准备。
解决问题关键主要在于单价的合理性,工厂不愿意生产是因为型号多,单款数量少,导致生产成本、材料采购成本等很多费用会增加,所以工厂报出的单价可能很多贸易公司不能够接受。当然也有些工厂老板觉得太麻烦都不愿意去算价格,直接拒绝接这种订单。这就要去和工厂沟通,长期合作的工厂就比较好沟通些,如果是新的供应商那就很难处理了。