销售订单不需要发给客户，采购订单和你公司内部人员确认，或者和采购合同确认。需要确认的内容是：产品名称、产品规格、数量、单价、总金额、交货期、交货地点、付款方式等。
采购订单的大致流程如下：
1、客户下达订单，销售部将已确认销售订单交由生管部处理；
2、生管部的产品经理根据销售订单，编制生产通知单（又称生产指令）；
3、生产通知单会同时下达至生产部和采购部；如果是ERP管理，计算机可根据生产通知单自动识别当前原材料库存，原材料不够，或低于库存线，则生成采购需求，即计算机自动识别生成的原材料请购单（该请购单的虽然由计算机生成，但编制单位属于仓库）；
4、请购单先到达指定的主管，主管签字后，转入采购部；
5、采购部看到请购单后点击确认，自动生成订购单，并列出供应商主文档，供采购人员选择；
6、采购人员编制完订购单，依照权限表，交由相关采购主管批准，或大型采购需经评审程序，再由总经理批准；
7、采购人员将已批准订购单发至供应商后，订购单同时自动发送至财务部和质检部；
8、供应商将货物送到后，直接交由质检部进行质检，质检合格后，质检员在订购单上点击确认，生成质检报告，自动发至采购部、财务部、仓库；
9、仓库收到货物的同时，需从电脑上收到合格质检报告后，点击接收确认，自动生成入库单，库存线消失；
10、生管部可查看到库存线，及时通知生产部领料；
11、生产部根据生产指令和生管部的通知，编制领料单，提交仓库；
12、仓库根据生产指令和领料单，点击确认同意出库，自动生产出库单，同时物料发出；
13、生产部拿到物料生产。