可以出示订单完结的凭证给客户。
订单类型：由于订单类型可以指定处理规则和订单分录默认值，因此系统在输入订单和退货单时，会要求这些订单类型。您可以将订单周期分配至每个订单类型，以控制订单处理并提供此订单类型的默认值。您为订单类型定义的值可默认为分配订单类型时的订单，这取决于定义标准值规则集的方式。您可以将标准值规则集附加至订单类型。
订单流程主要体现在五个环节：1.用户下单。用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单等订单管理相关操作。2.确认订单。会员订单提交到商城系统后，商城系统管理员对订单的数据信息进行确认，确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。 系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理，无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认，将不能再进行修改。3.分配订单。订单进行确认有效后，商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。4.订单收款：订单的收款环节，主要是根据货到付款、款到发货两种类型进行处理。收款的情况一般是通过财务人员对确认有效的订单进行货款情况确认，如果是货到付款的订单，财务人员将根据配送人员的反馈进行修改订单的收款状态，如果是款到发货的订单，财务人员可以通过邮局的汇款情况、银行帐号到帐情况进行确认订单的收款状态。订单收款的环节在整个订单处理流程中是一个独立的环节，它不依赖于其他任何环节，只要是确认有效的订单，财务人员即可对其收款情况进行跟踪处理。5.发运订单：发运订单就是真正的配送订单过程。系统提供商城管理员进行网上会员订单出货情况的标识修改，在商城系统可以将订单的处理过程视为完成阶段。
外贸出单流程是什么？
是的。
外贸出货的整个流程： 第一，订单签订；第二，生产出货；第三，报关入仓； 第四，单证寄出。简单的说就是4个流程，我们一步步来看。1. 订单签订，简单的说就是需要一个订单模板也就是经常说的PI。我见过很多人的PI，有些公司没有统一的模板，有些公司则有着非常复杂的模板，模板需要的就是简洁，我这里不提供模板只讲一份完整的PI需要显示的要素。要素：公司抬头（公司名字，电话，地址，联系人），买家抬头（公司名字，电话，地址），起运港，目的港，商品详情（品名，型号，HS code, 数量，价格，总价），贸易术语，付款方式，货期，包装方式，收款信息2. 生产出货，生产出货，每个公司接到订单会有不同的订单生产流程，这点不用多说，这里说一点，会哭的孩儿货期快，实际上，每个工厂都一样，无论大小，货期都是可以要出来的。我之前的公司一到旺季同事天天在工厂的生产跟单和排产旁边办公，为什么， 因为货期。要货期有很多种方式，一种是直接大领导加急，那生产那些人一看到老板发话就会加急，但有时候客户并不是很重点，而且不能每次都让大领导去帮你跟单，你需要自己的方式，那么盯着就是很好的一个方式。回到话题，生产好了之后你需要给到箱唛（散货），找到货物（很多时候车间根本不会配合拍照或者拍照你根本不敢给客户），制作装箱单。3. 其实以上两点和内贸没啥区别，接下来就是外贸人需要了解的知识了。货物快好了的时候，你需要先询海运（空运）价，下booking给货代，（指定货代和非指定货代实操有区别，这里先不说），货代根据你的货期给你SO（有时候会爆仓，建议提前了解），装柜那天提交报关资料（合同，箱单，发票，报关委托单，报关单，这里的箱单发票和你提供给客户的大概率是不一样的格式，是海关的格式，具体实操咨询货代或者前辈，但内容一致），入仓之后就需要提单补料（散货的可以核对一次，提单草稿可以改。整柜的就是一次性补料，错了你提单显示就是错的，有的船公司给你改有的不会给你改，整柜的补料时间也比较着急，一般货代报价的时候会告诉你截补料时间）提交补料，提单下来出货就结束了。4. 接下来拿到提单，一般会拿提单草稿去收尾款，然后寄出单证，这里的单证是正本原件，CI, BL, PL, CO，Insurance. 这些是进口清关需要的，正规的流程上是需要盖蓝色签章的，保险空白背书（转移受益人）。当然，实际操作上，很多地方只要有提单就可以提货了， 单证寄出去了，这个订单就结束了。
1.接单：XX公司贸易部在接到客户订单后，须将客户订单转化为公司内部订单；
2.订单评审：XX公司贸易部负责组织公司生产部、产品部及品检部相关人员对客户订单进行评审，主要评审事项包括产品功能和质量要求、生产能力、包装要求以及交货日期等；
3.签订销售合同：XX公司贸易部根据订单报价制作销售合同，由客户首先签字盖章回传后，再由公司领导签字后加盖公章；
4.编制出口计划：XX公司贸易部根据公司生产部编制的生产计划制定出口计划，生产部如果变更生产计划，须及时通知公司贸易部，以便贸易部及时与客户沟通出口计划变更情况；
5.订单跟踪：XX公司贸易部在编制完出口计划后，需积极跟踪生产部门的生产状况以确保货物按时、准确地发出。如果遇到不能按时交货状况，须将信息及时反馈给客户并做出相应调整；
6.订仓：在与公司生产部沟通确认交货日期后，贸易部应在交货日期前5日内根据核算的货物数量以及体积，制作订仓委托单并转到贸易策划室处安排订仓准备事宜。如果要取消订仓，需要在拖货日期前2天内通知相应货代及贸易策划室及时安排相关事宜（如核销单、代理报关委托书、通关单等的准备和办理等）。一般情况下，定仓分为如下两种情况：
a)指定货代：一般适用于FOB价格条款以及部分CIF条款下货物。若为指定货代，则XX公司贸易部需事先与客户进行沟通，确认指定货代详细信息，并转贸易策划室进行备案统计；
b)自订货代：一般适用于CIF价格条款下货物。货代由贸易策划室根据市场以及服务价格等选择决定，贸易策划室负责通知XX公司其所选定货代具体情况；
7.货物出运：XX公司贸易部根据所定货柜尺寸以及货物实际情况编排托盘清单，并将该清单转交生产部落实。生产部在排托盘过程中发现问题须及时与贸易部进行沟通整改。发货前，贸易部需制作出货单，由XX公司负责人签字后转交仓库管理员盘点备货。对于出口货物需报检的，贸易部还需提前准备报检产品对应装箱单、发票和合同以便在货物出口报关前办理好通关单；
8.报关：XX公司贸易部根据实际发货数量编制、准备报关单据（发票、装箱单、报关单等）后转交贸易策划室，加盖XX公司报关章、业务章、签名章后统一进行报关；
9.开票：报关完成后，XX公司贸易部将盖章报关发票转交公司财务人员开立出口货物销售统一发票；
10.准备议付资料：货物发运后，XX公司贸易部根据相关数据以及客户要求确认提单，并着手准备客户要求的提单、原产地证、发票、装箱单、重量单、保险单等相关议付资料；
11.交单：贸易策划室负责收集整理公司所有议付单据，统一进行审核后，将根据付款条款及要求将交易所寄出或进行银行交单；
12.收款：根据销售合同之付款条款和期限，XX公司贸易部应及时跟踪货款回收状况以确保后续工作的有效运行。如客房未按规定时间付款公司贸易部须及时报告主管上级；
13.核销：贸易策划室在货物出口后，负责跟踪查询各单口岸电子信息、报关单的退回以及交单工作，并将口岸电子信息以及报关单的出口退税联转交XX公司财务室准备办理退税手续。按照国家相关法规定，公司报关单退单期限一般为3个月。XX公司贸易部根据回款和退单情况，在核销系统上将相关核销数据匹配后转交贸易策划室统一到外汇局办理核销手续，公司核销期限一般为3-6个月；
14.退税：核销完成后，贸易策划室负责将出口收汇核销单出口退税专用联转交XX公司财务室办理退税，完成整个货物出口流程。